Rapport sur le rendement — Pour la période se terminant le 31 mars 2009

 

Dépenses de fonctionnement

Millions de dollars
2006-2007	2007-2008	2008-2009
470	403,9	423,5

 

Tendances des dépenses

Millions de dollars	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Estimations	1 198,4	996,1	973,3
Prévues	1 357,7	1 140,4	1 045,8
Autorisées	1 389	1 627,3	1 502,9
Réelles	1 189,7	1 363,9	1 228,6

 

Figure 2.1 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Un marché équitable, efficace et concurrentiel, par activité de programme

	Pourcentage
Autres	29 %
Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations régionales	44 %
Spectre, technologies de l’information et télécommunications - Marché	27 %

 

Ressources financières

(millions de dollars)
	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Autorisations totales	307,8	366,4	411,2
Dépenses prévues	201,9	203	226,9
Dépenses réelles	179,3	183,4	242,8

 

Ressources humaines

Équivalents temps plein
	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Dépenses prévues	3 208	3 291	3 073
Dépenses réelles	2 990	3 104	2 902

 

Figure 2.2 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Une économie innovatrice, par activité de programme

Activité de programme	Pourcentage
Office des technologies industrielles - Organisme de service spécial	52 %
Secteur science et innovation - Sciences et technologie et innovation	17 %
Autres	31 %

 

Ressources financières

Millions de dollars	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Autorisations totales	556,4	711,7	625
Dépenses prévues	622,7	530,2	483,9
Dépenses réelles	500,1	658	571,6

 

Ressources humaines

Équivalents temps plein	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Prévues	732	770	659
Réelles	701	663	612

 

Figure 2.3 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Une industrie concurrentielle et des collectivités durables, par activité de programme

Activité de programme	Pourcentage
Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations régionales - Développement économique	66 %
Secteur de l’industrie - Développement économique	19 %
Autres	15 %

 

Ressources financières

	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Dépenses prévues	532,3	406,4	335
Autorisations totales	521,9	576,5	466,7
Dépenses réelles	510,3	522,6	414,2

 

Ressources humaines

Équivalents temps plein	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Prévues	961	785	845
Réelles	804	659	850

 

Actifs selon le type

	Pourcentage
Prêts	68 %
Investissements	21 %
Autres actifs	11 %

 

Passifs selon le type

Type	Pourcentage
Comptes créditeurs et charges à payer	11 %
Revenus reportés	81 %
Autres passifs	8 %

 

Dépenses selon le type

	Pourcentage
Paiements de transfert	39 %
Salaires et avantages sociaux	41 %
Autres frais d’exploitation	20 %

Revenus selon le type

	Pourcentage
Vente de services	96 %
Autres revenus	4 %